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曲靖市政协2016年度部门决算情况说明
2017-08-07 14:58:36   来源:曲靖政协网   评论:0 点击:

      按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。曲靖市政协机关的收支全部包含在部门预算中。
      一、基本职能及主要工作
      人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。过去的一年,市政协深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,高举爱国主义、社会主义旗帜,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和落实新发?#26500;?#24565;,深入贯彻市委四届七中全会和市第五次党代会的决策部署,紧扣市委、市政府的?#34892;?#24037;作,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,全面完成了市政协四届四次会议确定的目标任务,为促进曲靖经济社会快速健康发展作出了积极贡献。
      二、部门预算编制情况
      曲靖市政协2017年部门预算的编制,以科学发?#26500;?#20026;指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。注重厉行节约,努力降低行政运行成本;规范项目支出管理,强化预算绩效管理,提高财政?#24335;?#20351;用效益;严格预算执行管理,做好预算执行工作。
      (一)预算收支增减变化情况说明
      2017年曲靖市政协预算总收入2027万元,其中:公共财政预算2027万元。比上年预算收入1671万元增加356万元,增长21%, 原因是:
      1. 基本支出增加是由于人员调入增资及职务变动增资
      2. 项目支出增加,一是由于《曲靖政协》《文史资料》的编印费随物价上涨因素影响相应增加,且 《文史资料》比2016年增编一辑,编辑费相应增加;二是政协常委履职费经市委同意增加。
      (二)机关运行经费安排情况说明
      2017年度机关运行经?#35328;?#31639;总额为2027万元,其中:其中:基本支出1064万元,占总支出的52%,项目支出963万元,占总支出的48%。具体安排如下:
      1. 2017年用于保障政协机关正常运转的日常支出941.87万元,包括基本工资,津贴?#22266;?#31561;工资福利支出815.31占基本支出的77%?#35805;?#20844;经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)122.25万元,占基本支出的11%;对个人?#22270;?#24237;的补助支出126.56万元,占基本支出的12%。
      2. 2017年用于保障政协机关为完?#21830;?#23450;的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出963万元,如?#35805;?#34892;政管理事务、委员视察、参政议政等开支。即:协商民主专项经费100万元;《曲靖政协》《文史资料》编印费50万元;公务接待费15万元,网站维护费使用费10万元;政协常委履职经费110万元;委员视察经费40万元;委员活动经费138万元。
      (三)政府采购安排情况说明
      2017年办公电脑购置费40万元
      (四)“三公”经费安排情况说明
      因公出国(?#24120;?#36153;年初预算20万元,与上年年初预算数一致;公务接待费年初预算15万元,与上年年初预算数一致;公车运行费年初预算55万元,比上年年初预算数60万元降低5万元,降幅8%。
      三、部门基本情况
      纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数56人,其中:财政全供养55人;在编实有车辆17辆。退休人员33人。
      曲靖市政协内设两个办事机构(办公室、研究室)和八个工作机构(提案委员会、经济建设委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文史资料委员会、联络学习委员会),办公室下设七个科?#22909;?#20070;科、人事科、综合科、宣传科、办文科、行政科、老干部管理科;研究室下设办公室和调研科;联络学习委员会下设办公室和委员联络科;各专门委员会分别下设办公室。
      四、2017年部门预算收支情况
      2017年曲靖市政协预算总收入2027万元,其中:公共财政预算2027万元。
      2017年部门预算总支出2027万元,其中:基本支出1064万元,占总支出的52%,项目支出963万元,占总支出的48%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010201行政运行”支出755.31万元,主要反映本单位的基本支出;“2010202?#35805;?#34892;政管理事务”支出675万元,主要反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出;“2010205委员视察”支出150万元,主要反映政协委员开展各类视察的支出;“2010206参政议政”支出138万元,主要反映政协为参政议政进行调研、检查?#30830;?#38754;的支出。
      总收支占?#30830;?#24067;图如下
 
      (一)基本支出情况
      2017年用于保障政协机关正常运转的日常支出941.87万元,包括基本工资,津贴?#22266;?#31561;工资福利支出815.31占基本支出的77%?#35805;?#20844;经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)122.25万元,占基本支出的11%;对个人?#22270;?#24237;的补助支出126.56万元,占基本支出的12%。
      基本支出占?#30830;?#24067;图如下
 
      (二)项目支出情况
      2017年用于保障政协机关为完?#21830;?#23450;的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出963万元,如?#35805;?#34892;政管理事务、委员视察、参政议政等开支。
 
    项目支出占比分布图如下
 
 
 
      五、2017年部门预算公开情况的及时性
      (一)已按要求在财政部门规定的时限之内,于2017年2月20日在市财政局预决算公开?#25945;?#20844;开。
      (二)名?#24335;?#37322;
      人民政协是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
      1.?#35805;?#34892;政管理事务:反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
      2.委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。
     3.参政议政:反映政协为参政议政进行调研、评议、民主协商?#30830;?#38754;的支出。
     4.工资福利支出,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#32489;效工资、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、职工基本医疗保?#25112;?#36153;、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
     5.商品和服务支出,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修 (护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
      6.对个人?#22270;?#24237;的补助,主要包括:离退休费、生活补助等。
     7.医疗卫生与计划生育支出,主要包括单位在职人员的医疗保险费用等。
      六、2017年部门预算公开目录
      (一)2017年部门预算编制说明(附件1)
      (二)2017年部门公开情况表(附件2)
      (三)2017年“三公”经?#35328;?#31639;财政拨款情况表(附件3)
      (四)2017年行政事业单位国有资产?#21152;?#20351;用情况表(附件4)

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